2018 年度吴川市第一中学预算公开
目 录
第一部分 2018 年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 2018 年部门预算表
一、 2018 年收支总体情况表
二、 2018 年收入总体情况表
三、 2018 年支出总体情况表
四、 2018 年财政拨款收支总体情况表
五、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、 2018 年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
九、 2018 年政府性基金预算支出情况表
十、 2018 年部门预算基本支出预算表
十一、 2018 年部门预算项目支出预算表
第一部分 2018 年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
吴川市第一中学 是一所完全中学，是国家级示范性高中、广东省一级学校 ，属财政全额拨款事业单位，内设总务处、政教处等 6 个科室 .
（二）人员构成情况
我校现有列入部门决算编制人员 784 人，实有在职人员 736 人，离退休 101 人。
（三）预算年度的主要工作任务
（ 1 ）、贯彻党的教育方针，为实施新课程教学改革、提高学校的办学水平、为国家培养优秀人才提供后勤保障。
（ 2 ）、加大教研经费投入，努力建立一支适应时代要求，符合素质教育和课改要求的师资队伍，实施青年教师培养工程，不断发现新人、培养湛江市名教师、名班主任。
（ 3 ）、认真做好高考备考工作，通过设立奖惩制度，加大教学经费投入，不断强化老师服务意识和奉献精神，提高学生的学习成绩，在高考中取得辉煌成绩，令社会满意。
（ 4 ）、整体规划学校布局，力求校园绿化、美化、校园文化建设上新台阶。
二、收入预算说明
2018 年部门预算总收入为 9245.06 万元，其中：一般公共预算拨款 7310.52 万元，财政专户拨款 1934.54 万元。
三、支出预算说明
2018 年部门预算总支出 9245.06 万元，其中：基本支出预算 9245.06 万元（详见表十），占总支出的 100% 。其中：工资福利支出 6657.59 万元；商品和服务支出 1471.86 万元；对个人和家庭的补助 625.61 万元；其他资本性支出等支出 490 万元
四、“三公”经费说明
“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。 2018 年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 20.4 万元，比上年减 2 万元。其中：公务用车运行费 4.4 万元，与上年相比无增减；公务接待费 16 万元，与比上年相比减少 2 万元。
五、其他需要说明的情况
运作经费；一般公共预算安排 615.7 万元，其中：办公费 63.1 万元、印刷费 118 万元、（办公用房）水费 65 万元、（办公用房）电费 85 万元、邮电费 70 万元、（办公用房）差旅费 25 万元、维修（护）费 97 万元、专用材料费 60 万元、福利费 7 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他商品和服务性支出 21.2 万元。
第二部分 2018年部门预算表.xlsx
